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柯城区档案局2016年决算

来源:衢州市柯城区档案局 发布时间:2017/9/15 10:54:15

衢州市柯城区档案局单位2016年度部门决算 一、衢州市柯城区档案局单位概况 (一)主要职能 根据《衢州市柯城区机构编制委员会关于区档案局(馆)整合规范和分类的通知》(柯编〔2009〕47号),我局共履行以下职责:贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策,对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理,制定全区档案事业发展长远规划及年度计划,并组织实施;贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施<档案法>办法》,制定本区档案工作制度和规范性文件,监督检查档案执法情况,依法查处档案违法行为,办理档案行政复议;按照“统一领导、分级管理”的原则,对全区机关、团体、企事业单位和行业档案馆的工作进行监督和指导。组织、协调、指导全区档案学术理论研究和科学管理研究工作,推进档案管理科学化、现代化建设;制定档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案专业干部培训工作,承担档案专业职务审核、报批工作;负责全区档案工作基本情况的统计分析,负责对全区档案常规保护技术进行指导和服务。接受全区行政机关、群众团体、事业单位和破产企业的档案。征集、整理社会上散存的具有保存价值的档案资料。集中统一保管区级档案资料,维护档案的完整,确保档案资料的安全。开发利用档案信息资源,利用馆藏档案资料进行历史研究,编写地方史料,为全区的各项建设事业提供历史借鉴。承办区委、区政府交办的其他事项。 2.机构人员情况。区档案局(馆)为区委直属事业单位。机构规格相当于正科级;内设综合科(地方志办公室)、业务督导科(行政审批服务科)、保管利用科(现行文件查阅中心、档案与电子文件登记备份中心)等3个科室;核定编制8名,实有6人,设局(馆)长1名、副局(馆)长1名,内设机构领导职数3名。 (二)部门决算单位构成 从预算单位构成看,衢州市柯城区档案局单位部门决算包括:本级决算。 二、衢州市柯城区档案局单位2016年部门决算公开表 详见附表。 三、衢州市柯城区档案局单位2016年度部门决算情况说明 (一)收入决算总体情况 衢州市柯城区档案局单位2016年度收入决算238.24万元,其中:本年收入228.44万元,占总收入95.88%,包括财政拨款收入197.36万元(其中,一般公共预算197.36万元,政府性基金预算0万元),占总收入82.84%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入31.07万元,占总收入 13.04%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入9.81万元,占总收入4.12 %。 (二)支出决算总体情况 衢州市柯城区档案局单位2016年度支出决算213.32万元。 1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出181.59 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出20.83 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出10.91 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。 2.按支出用途分类,包括人员支出126.21 万元,日常公用支出87.11 万元,项目支出0 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出193.22万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出20.11万元。 (三)一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算拨款预决算变化情况 衢州市柯城区档案局单位2016年年初预算为177.75万元,2016年一般公共预算当年拨款197.36万元,完成年初预算的111.03 %。,主要是因为是工资调标、养老保险改革等。 一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务(类)支出161.48万元;社会保障和就业(类)支出20.83万元;住房保障(类)支出10.91万元; 一般公共预算拨款具体使用情况 201(类)26(款)01(项)。2016年决算数为111.62万元,主要用于本单位在职人员基本支出。 208(类)05(款)05(项)。2016年决算数为10.72万元,主要用于本单位基本养老保险缴费支出。 221(类)02(款)01(项)。2016年决算数为10.91万元,主要用于本单位住房公积金支出。 2.一般公共预算基本支出情况说明 衢州市柯城区档案局单位2016年一般公共预算基本支出213.32万元,其中: 人员经费126.61万元,基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障支出、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他工资福利支出; 公用经费87.11万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。 (四)政府性基金当年拨款情况说明  当年我局无政府性基金拨款 (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。 其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.1万元,比上年决算数下降66.21%。主要用于接待、交流、检查档案和方志业务工作的上级领导、外地同行等支出等支出。增加(或减少)的主要原因是严格遵守中央八项规定。 其中,本单位国内公务接待3批次,18人次,共 0.1万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。 3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.09万元,比上年决算数增长26.55 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.09万元,主要用于等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加(或减少)的主要原因是车改。 (六)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况 2016年度柯城区档案局单位参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出67.38万元,比主要原因是档案编研、档案宣传等工作经费追加。 2.国有资产占有使用情况 截至2016年12月31日,柯城区档案局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 四、名词解释 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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