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柯城区档案局2018年部门预算

来源:衢州市柯城区档案局 发布时间:2018/3/14 8:42:05

柯城区档案局2018年部门预算

一、柯城区档案局概况

(一)主要职能

根据《衢州市柯城区机构编制委员会关于区档案局(馆)整合规范和分类的通知》(柯编〔2009〕47号),我局共履行以下职责:贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策,对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理,制定全区档案事业发展长远规划及年度计划,并组织实施;贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施<档案法>办法》,制定本区档案工作制度和规范性文件,监督检查档案执法情况,依法查处档案违法行为,办理档案行政复议;按照“统一领导、分级管理”的原则,对全区机关、团体、企事业单位和行业档案馆的工作进行监督和指导。组织、协调、指导全区档案学术理论研究和科学管理研究工作,推进档案管理科学化、现代化建设;制定档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案专业干部培训工作,承担档案专业职务审核、报批工作;负责全区档案工作基本情况的统计分析,负责对全区档案常规保护技术进行指导和服务。接受全区行政机关、群众团体、事业单位和破产企业的档案。征集、整理社会上散存的具有保存价值的档案资料。集中统一保管区级档案资料,维护档案的完整,确保档案资料的安全。开发利用档案信息资源,利用馆藏档案资料进行历史研究,编写地方史料,为全区的各项建设事业提供历史借鉴。承办区委、区政府交办的其他事项。                                                                         

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,档案局部门预算包括:本级预算

    二、档案局2018年部门预算安排情况说明
(一)关于档案局2018收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则,档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、档案事务、行政运行、机关服务等。档案局2018年收支总预算171.67万元。

(二)关于档案局2018年收入预算情况说明。

档案局2018年收入预算171.67万元,其中:一般公共预算拨款收入171.67万元,占100%。
关于档案局2018年支出预算情况说明。
档案局2018年支出预算171.67万元。

1.按支出功能分类,一般公共服务支出150.68、社会保障和就业支出11.53万元,住房保障支出9.46万元

2.按支出用途分类,包括人员支出96.10万元,日常公用支出15.58万元,项目支出60万元。

结转下年0万元。

关于档案局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

档案局2018年财政拨款收支总预算171.67万元。包括:一般公共预算拨款收入171.67万元;支出包括:一般公共服务支出171.67万元。

(五)关于档案局2018一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

档案局2018年一般公共预算当年拨款171.67万元,比2017年执行数减少182.02万元,主要是在编人员减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出150.68万元,占 87%;社会保障和就业支出11.53万元,占7%,住房保障支出9.46万元,占6%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1 一般公共服务支出150.68万元,主要用于人员经费和档案事务支出

2)社会保障和就业支出11.53万元,主要用于人员经费

3住房保障支出9.46万元,主要用于人员经费

    (六)关于档案局2018一般公共预算基本支出情况说明。

档案局2018一般公共预算基本支出171.67万元,其中:

人员经费96.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费15.58万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于档案局2018政府性基金预算支出情况说明。

    档案局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于档案局2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    1.因公出国(境)费用根据因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(或下降0%。

    2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数增长(或下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(或下降0 %。

)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2018年档案局机关运行经费财政拨款预算74.79万元。

    2.绩效目标设置情况。

    2018年档案局档案项目、档案项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款96.10万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


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